2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
A. Saldo Begroting 2023-2026 | 795.481 | 1.051.829 | 54.979 | 54.979 |
Resultaat voor taakstelling | -245.021 | -245.021 | ||
Taakstelling | 300.000 | 300.000 | ||
B. Begrotingswijzigingen | -110.130 | -110.130 | -110.062 | -101.158 |
Meerjarige effecten Voorjaarsrapportage | -110.130 | -110.130 | -110.062 | -101.158 |
C. Algemene uitkering | 406.500 | 279.700 | 617.600 | 132.650 |
Effect septembercirculaire 2022 | 103.500 | -22.300 | 317.600 | -167.350 |
Effect decembercirculaire 2022 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
Correctie raming WOZ-waarden | -126.000 | -127.000 | -129.000 | -130.000 |
Loon- en prijscompensatie LPO | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
D. Loon- en prijsontwikkeling | -543.800 | -543.800 | -543.800 | -480.250 |
Loonontwikkeling CAO | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
Prijsindexatie | -173.800 | -173.800 | -173.800 | -173.800 |
OZB | 0 | 0 | 0 | 63.550 |
E. Areaaluitbreidingen | 0 | 48.250 | 82.300 | 118.000 |
0 | 48.250 | 82.300 | 118.000 | |
Subtotaal | 548.051 | 725.849 | 101.017 | -275.779 |
F. Bezuinigingsrapportages | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bijstellingen Kadernota | -743.391 | 24.553 | 22.599 | 22.711 |
Geactualiseerd bestaand beleid | -743.391 | 24.553 | 22.599 | 22.711 |
H. Dekkingsvoorstel | 519.351 | -74.321 | -74.321 | 293.114 |
Reservemutaties | 519.351 | -74.321 | -74.321 | 293.114 |
Totaal geraamd begrotingssaldo | 324.011 | 676.081 | 49.295 | 40.046 |
